Estimado prestador,
El correcto ingreso de información de la Pre-Factura para el cobro de las atenciones de los planes Masivos es el siguiente:
- Ingreso de información al formato Pre-Factura ( Médicos - Dental ).
- Completar el documento con la información de los pacientes y atenciones en base a los planes/beneficios.
- A continuación se detalla la descripción de cada columna del formato Pre-Factura.
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MES |
Se refiere al período mensual de las atenciones brindadas que desea facturar |
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REGIÓN |
La Región corresponde al ejecutivo asignado: Miguel Galarraga asignado a Sierra - Byron Basurto asignado a Costa |
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CIUDAD |
Lugar donde se genera el servicio, si mantiene varias sucursales especificar la ciudad |
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(1) SPONSOR |
Empresa, Organización, Institución que comercializa el producto |
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(2) CÓDIGO DE PRODUCTO |
Código alfa numérico específico de cada Producto/Cupón |
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(3) NOMBRE DE PRODUCTO MASIVO |
Nombre específico de cada plan masivo |
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(4) CÓDIGO DE PRESTACIÓN |
Código alfa numérico específico de la prestación o procedimiento |
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(5) TIPO DE PRESTACIÓN |
Categoría que engloba a la prestación |
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(6) NOMBRE DE PRESTACIÓN O PROCEDIMIENTO |
Descripción de la prestación o procedimiento |
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PIEZA DENTAL (SOLO APLICA PARA ODONTOLOGÍA) |
Número pieza dental en la que se realizó el procedimiento, debe coincidir con odontograma e HC. |
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CÓDIGO DIAGNOSTICO (CIE 10) |
Código CIE de MSP |
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NOMBRE DEL DIAGNOSTICO |
Nombre de diagnóstico según CIE de MSP |
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CÉDULA TITULAR |
Datos generados por el contact center en agendamiento |
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CÉDULA PACIENTE |
Datos generados por el contact center en agendamiento |
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NOMBRE TITULAR |
Datos generados por el contact center en agendamiento |
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NOMBRE PACIENTE |
Datos generados por el contact center en agendamiento |
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RUC PRESTADOR |
Número de ruc según convenio firmado |
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NOMBRE COMERCIAL |
Identifica el nombre comercial en caso de mantener sucursales detallar el nombre de la sede |
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RAZÓN SOCIAL PRESTADOR |
Razón social del prestador con quien se firmó el convenio |
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NÚMERO DE FACTURA DEL PRESTADOR |
No llenar campo, únicamente uso de Saludsa |
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VALOR TOTAL DE PRESTACIÓN |
Valor acordado de la prestación según el Convenio firmado |
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VALOR COPAGO PACIENTE |
Valor parcial que canceló el cliente según Producto/Beneficio que corresponda |
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VALOR A PAGAR SALUDSA |
Valor total de la prestación menos el valor que copagó el paciente |
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FECHA INCURRENCIA |
Fecha que se generó la atención del paciente |
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OBSERVACIÓN EN CASO DE SER CAMPAÑA/CUPÓN |
Nombre de la Campaña o Cupón de Retención |
Si tiene alguna duda, contactarse con:
Miguel Galárraga / celular 0980605553 / mgalarraga@saludsa.com.ec
Cristopher Bayas / celular 0978897171 / cbayas@saludsa.com.ec